11月征期延迟,新政实施!金税盘、税控盘要这样操作
确定了申报日期,接下来就要抄报税了!
金税盘抄报方法
一般纳税人抄报方法:
请您注意:
北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法:
计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。
查询清卡成功方法:
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。
上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年12月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作
小规模纳税人抄报方法:
计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!
注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!
查询清卡成功方法:
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年12月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作
*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。
征期常见问题:
问题1:11月金税盘清卡截止到几号?
答案:北京地区金税盘用户11月16日前完成清卡工作。
问题2:11月征期纳税申报截止到几号?
答案:一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。
问题3:金税盘处于报税期,不能开票?
答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题4:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!
答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。
测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
问题5:已到锁死期无法进行上报汇总
答案:请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本,此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。
税控盘抄报方法
1一般纳税人抄报方法
2小规模纳税人抄报方法
自动抄报提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。
需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
1、上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。
2、网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。(本月小规模纳税人无需此操作)
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3、反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。
4、确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。
税务UKey版抄报
1、上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。
2、网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。(小规模纳税人本月无需此操作)
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3、反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
4、确认成功
操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看各发票种类开票截止日期是否更新至2020年12月15日左右。
*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。